永善县审计局2023年预算公开目录
第一部分 永善县审计局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永善县审计局2023年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永善县审计局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
负责制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省市县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对县政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。履行重大项目稽察及县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计、国有企业监事会职责。
（二）机构设置情况。
2023年局机关下设办公室、法规审理督查股、电子数据审计股、财政审计股、社会保障资源环境审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、投资审计中心、计算机审计技术中心。
所属单位3个，其中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。
行政单位1个，是永善县审计局。
参公单位0个。
事业单位2个，分别是：
1.永善县投资审计中心
2.永善县审计计算机技术中心
（三）重点工作概述。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县决策部署和上级审计机关工作安排，以“六个走在前列”为目标，以“3456”工作理念为指引，深入推进“六型”审计机关建设，全力服务保障经济社会高质量跨越式发展取得实效。
1.坚持以政治建设为统领，党建引领作用有效发挥，党史学习教育扎实有效，党员教育管理形成常态，规范达标成效明显。
2.坚持以作风转变为抓手，清廉务实更加凸显，实现党风廉政建设“零违规、零违纪、零违法、零通报、零案件”“五零”目标，干部作风持续向好。
3.坚持以质量效率为支撑，充分发挥审计监督纠治作用，主动争取党的领导，加大审计监督力度，破解问题整改顽疾，审计监督整改和服务水平明显提升。
4.坚持以多管齐下为牵引，全面提升善作善成精气神，精神文明成效显著，意识形态可防可控，平安法治稳步推进，队伍建设向上向好，机关建设规范有序。
二、预算单位基本情况
永善县审计局编制2023年预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个(永善县审计局）；参公单位0个；事业单位2个（永善县投资审计中心和永善县计算机技术中心）。截止2022年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入6,619,826.23元，其中：一般公共预算5,906,226.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入713,600.00元。
与上年对比增加1,073,526.23元，增长19.36%，其中：一般公共预算较上年增加359,926.23元，增长6.49%，主要原因是人员较上年增加1人及增资；非同级财政拨款收入较上年增加713,600.00元。主要原因是全口径预算编制，将单位资金的收支纳入预算编制。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入5,906,226.23元，其中:本年收入5,906,226.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,906,226.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加359,926.23元，增长6.49%，主要原因是人员较上年增加1人及增资。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出6,619,826.23元。财政拨款安排支出 5,906,226.23元，其中：基本支出4,913,326.23元，与上年对比增加359,926.23元，增长7.90%，主要原因是人员增加1人及按标准测算的公用经费的增加；项目支出992,900.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-审计事务-行政运行2,147,110.04元，主要用于审计机关行政单位的基本支出。
一般公共服务支出-审计事务-审计业务992，900.00元，主要用于审计机关开展审计业务工作需要的经费支出。
一般公共服务支出-审计事务-事业运行1,817,848.71元，主要用于审计机关附属事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出475,742.12元，主要用于审计机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69,845.99元，主要用于审计机关行政单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,924.37元，主要用于审计机关附属事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,855.00元，主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金330,000.00元，主要用于审计机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额330,900.00元，其中：政府采购货物预算15,900.00元、政府采购服务预算315,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永善县审计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年减少5,500.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。因公出国（境）费预算由省审计厅（本级）统一编制。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
永善县审计局2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.20%，国内公务接待批次为50次，共计接待420人次。
减少原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
永善县审计局2023年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少5,400.00元，下降8.26%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少5,400.00元，下降8.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是严格落实省委省政府过“紧日子”要求，切实压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
永善县审计局重点项目为“审计业务经费”，绩效目标为通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。根据2023年度审计计划设置的具体指标为：审计单位达到12个，出具审计报告和专项审计调查报告不少于12篇、提交审计信息不少于10篇，审计提出建议20条以上，审计建议采纳率不低于90%，向社会公告审计结果不低于12篇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.审计业务，是指审计机关依据有关财政财务收支的法律、法规和国家有关规定，在法定职权范围内开展审计监督。
2.其他审计事务，是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永善县审计局2023年机关运行经费安排483,466.49元，与上年对比增加57,366.49元，增长13.46%，主要原因是按标准测算的公用经费的增加及人员增加1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，永善县审计局资产总额 3,943,044.25元，其中，流动资产1,105,970.34元，固定资产2,826,465.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,607.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加507,201.35元，其中固定资产增加120,783.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.永善县审计局无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。
2.永善县审计局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。
3.永善县审计局无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表公开空表。